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索引号: BMHZ-2020-00054 发布机构: 部门汇总
生成日期: 2020-06-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

极速快三平台下载2020年部门预算及“三公”经费预算信息


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释



一、部门概况

1、部门主要职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

2、部门预算单位构成:我单位属于财政全额拨款事业单位,内设机构分为党政综合管理机构、教学机构及教辅机构,其中:副县级机构35个,分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构20个,分别是审计科、档案馆、发展改革与法制办公室、对外交流合作部、党委行政督察室、学生健康发展服务中心、大健康产业发展研究中心、医学实训中心、互联网+应用技术研发中心、苗侗康复技术研究中心、健康产品与特色食品研发中心、天然药用植物栽培技术研发中心、植物组织培养与栽培技术研发中心、黔东南地方畜禽品种养殖技术研发中心、苗侗建筑技术研发中心、苗侗银饰刺绣蜡染工艺技术研究中心、职业技能鉴定所、驾驶学校、附属口腔医院、附属医院。

3、部门人员构成:2020年事业编制为820人,2020年年初在职714人(其中:管理岗位72人,专业技术岗624人,工勤岗18人),退休322人,离休5人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2020年部门预算收入总额为17211.37万元,其中一般公共预算拨款收入为9717.05万元,占预算收入总额的56.46%;上年结转2343.17万元,占预算收入总额的13.61;事业收入5151.15万元(财政未批复),占预算收入总额的29.93%。预算总支出17211.37万元,其中:基本支出15178.08万元,占预算总支出的88.19%,项目支出2033.29万元,占预算总支出的11.81%。

2、收支增减变化情况说明:2020年部门预算收入总额为17211.37万元,2019年部门预算收入总额为13256.38万元。与2019年相比,2020年部门预算收入增加了3954.99万元。

原因为:1、本年学院加强资金管理,提升专项资金的使用率,盘活存量资金,结转资金的存量减少。2、人员职称、级别变动增加了人员经费预算。3、2020年事业收入列入部门预算总收入,2019年事业收入未列入当年部门预算总收入。

2020年上年结转资金2343.17万元,2019年上年结转资金4516.65万元,结转较2019年减少了2173.48万元。

2020年一般公共预算拨款收入9717.05万元,2019年一般公共预算拨款收入8739.73万元,较2019年增加了977.32万元。

2020年事业收入5151.15万元(财政未批复),列入当年部门预算总收入。2019年事业收入未列入当年部门预算总收入。

2020年部门预算支出数17211.37万元,2019年部门预算支出数为13256.38万元,与2019年相比,2020年部门预算支出增加了3954.99万元。增加原因:1、2020年事业收入列入部门预算总收入,总支出相应增加,2019年事业收入未列入部门预算总收入,总支出未含事业收入形成的支出。2、教职工职称晋升、级别和薪级提高增加了一般公共预算拨款收入,同时增加了人员经费。

3、收入预算情况说明:2020年部门预算收入为17211.37万元。其中:一般公共预算拨款收入9717.05万元,占预算收入的56.46%,上年结转2343.17万元,占预算收入总额的13.61%,2020年事业收入预算5151.15万元(财政未批复),占预算收入总额的29.93%。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。

2020年部门预算支出数17211.37万元,其中:基本支出总额(含上年结转)15178.08万元,占比88.19%,项目支出总额(上年结转)2033.29万元,占比11.81%。

一般公共预算基本支出9717.05万元,其中:工资福利支出8878.56万元、商品和服务支出111.68万元、对个人和家庭的补助支出726.81万元;当年一般公共预算项目支出0.00万元;2019年结转支出数2343.17万元,其中:基本支出309.88万元,项目支出2033.29万元;事业支出5151.15万元,其中:项目支出1296.49万元、基本支出3854.66万元。

(2)部门预算“三公经费”情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明:

2020年“三公”经费预算数为24万元,比2019年减少了6万元,减少了20%。其中:

因公出国费(境)0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

公务车运行维护费24万元,占2020年一般公共财政预算支出9717.05万元的0.25%,比2019年减少了6万元,减少20%的原因:财政批复预算公务车运行维护费减少6万元,根据公车改革政策要求,严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。

(3)政府性基金预算支出情况。2020年政府性基金预算收入0万元

三、项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算项目支出预算为0.00万元,2019年结转资金2343.17万元(其中:基本支出309.88万元,项目支出2033.29万元),2020年预算将2019年基本支出0.63万元安排为项目支出,2020年项目支出结转金额为2033.29万元。项目支出结转具体情况如下:

1、民族工作专项经费9万元用于省级少数民族教育专项、民族传承技艺。

2、其他一般公共服务支出1.1万元用于高校征兵工作、目标绩效考核管理经费等一般公共服务支出工作。

3、高等教育298.32万元,用于教育精准扶贫学生资助、高校学生服义务兵役国家资助中央专项资金、国家助学金州级配套资金、专项用于工艺美术设计(蜡染与刺绣)和工艺美术(刺绣)、国家助学贷款中央奖补专项、高校人文社会科学研究省级专项补助、服兵役高等学校学生国家教育资助、应征入伍服义务兵役中央专项资金等支出。

4、中专教育45.22万元,用于教育精准扶贫学生资助州级配套资金、第三批中职免学费州级补助资金、中职国家助学金补助州级配套资金、中职国家助学金中央资金等支出。

5、高等职业教育1584.70万元,用于质量提升工程项目建设--省级大师工作室、省级精品在线开放课程、省级优秀教学团队、省级重点专业群;现代职业教育质量提升计划中央专项资金(院校建设)等支出。

6、其他职业教育0.06万元用于校舍建设支出。

7、其他留学教育支出1.64万元用于省级教育国际交流专项(2019-2020年贵州省千人留学计划项目)。

8、 其他教育支出37.82万元用于教育精准扶贫学生资助州级配套资金(高校/高职)、教育精准扶贫学生资助州级配套资金(中等职业学校)、扶贫专项助学金-州级配套资金、免(补)学费-州级配套资金等支出。

9、文化创作与保护3.37万元,用于2019年国家非物质文化遗产保护专项资金--非遗进校园专项支出。

10、其他卫生健康支出52.06万元,用于基层医疗卫生服务能力三年提升计划省级补助资金(村医中专学历教育)、全省卫生健康人才培训省级补助资金(村医中专学历教育)、全省卫生健康人才培训省级补助资金(订单定向医学生免费培养项目)支出。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位一般公共预算运行经费预算为 111.68 万元,其中:办公费17.68万元、水费10万元、电费20万元、差旅费10万元、移动通讯费30万元、车辆公用经费24万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计 40558.30 万元,其中:流动资产 4786.45 万元,固定资产原值 43674.50万元,固定资产净值 33382.64万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 1977.88  万元,采购项目主要是:

1、学前教育实训基地建设140万元。

2、油茶产业链专业建设项目98.89万元。

3、实训室建设(建筑工程系)171.57万元。

4购买人才培养质量报告、毕业生就业质量报告编制(三年)39万元。

5、大健康医学实训中心配套设备购置252万元。

6、网络安全等级保护建设97万元。

7、学前教育实验室建设150万元。

8、提升文产系实验室建设62.58万元

9、省级开放实训基地98.27万元。

10、省级协同创新中心100万元。

11、校园安全整改项目68万元。

12、图书购置100万元。

13、大健康医学实训中心建设124.57万元。

14、校园网宽带96万元。

15、消防安全经费80万元。

16、医务所提升经费200万元。

(四)预算绩效说明

1、2020年,本部门(单位)资金总额9717.05万元,整体绩效目标完成教育教学工作任务、改善办学条件、提高办学质量、办好师生满意的学校,整体满意度达到90%。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个,涉及财政拨款预算  0  万元。其中项目1:一级项目名称为……,绩效中长期目标为……,绩效年度目标为……(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为……,项目长期绩效指标为……,项目年度绩效指标为……(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出款以外的一般公共服务支出。

21、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

22、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项);反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

23、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

24、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

25、教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项):反映除留学教育(款)所述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

26、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

28、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。



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                                          2020年6月5日


 


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